Консультация по налогам для юридических лиц
Профессиональное сопровождение бизнеса по всем направлениям налогообложения — от выбора режима до защиты в спорах с налоговыми органами.
- НДС и налог на прибыль
Специалисты консультируют по порядку применения вычетов НДС, признанию доходов и расходов, использованию льгот и пониженных ставок. Анализируют сложные операции (займы, безвозмездные сделки, услуги, агентские и посреднические схемы) на предмет налоговых рисков и правильного оформления.
- Налог на имущество и земельный налог
Юристы помогают оценить налоговую базу по имуществу и оспорить неправомерные начисления, дают рекомендации по структурированию активов для оптимизации имущественного налогообложения.
- Трансфертное ценообразование и контролируемые сделки
Эксперты определяют перечень контролируемых сделок, оценивают соответствие цен рыночному уровню, разрабатывают политику трансфертного ценообразования и готовят документацию.
- Международное налогообложение и работа с иностранными контрагентами
Консультанты оценивают международные сделки, в том числе на наличие у одной из сторон статуса налогового агента при выплатах иностранным организациям, применению соглашений об избежании двойного налогообложения, налогообложению постоянных представительств и доходов от источников в РФ.
- Страховые взносы и расчеты с персоналом
Юристы консультируют по исчислению страховых взносов, применению тарифов и льгот, оформлению договоров с сотрудниками и подрядчиками. Анализируют риски переквалификации гражданско-правовых договоров в трудовые и доначисления налогов и взносов.
- Спецрежимы
Эксперты анализируют вид деятельности, масштабы бизнеса, количество сотрудников, чтобы определить наиболее выгодный режим налогообложения, его особенности и ограничения, возможность оптимизации и освобождения операций от НДС при УСН, применения отраслевых и региональных льгот.
- Предпроверочный анализ
Юристы изучают структуру бизнеса, корректность оформления отношений с контрагентами, осуществляют оценку рисков по критериям ФНС России, определяют превентивную доказательственную базу по спорным операциям, оценивают законность требований налоговой по истребованию пояснений и документов, вырабатывают стратегию ответов на соответствующие требования, определяют уязвимости бизнеса, устанавливаемые в рамках предпроверочного анализа, представляют интересы налогоплательщика в отношениях с налоговым органом.
- Налоговые проверки
Консультанты оценивают ситуацию клиента с учетом сложившейся практики в зависимости от региона, формируют стратегию защиты, анализируют требования налогового органа на предмет правомерности, законности проведения выемки, осмотра, инвентаризации, истребования конкретных документов в рамках проводимой проверки, представляют интересы налогоплательщика в отношениях с налоговым органом.
Налоговые консультации: экспертная поддержка для вашего бизнеса
Обратившись за консультацией налоговых юристов, вы сможете:
- Принимать обоснованные решения в сложных налоговых ситуациях
Консультация позволит оценить последствия каждого варианта действий, выбрать оптимальную стратегию в спорных вопросах. Вы получаете четко аргументированную позицию, основанную на законе и актуальной практике налоговых органов и судов.
- Использовать все законные возможности для оптимизации налогообложения
Консультация позволит принять решение о том, как сократить налоговую нагрузку, сохранить оборотные средства и направить их на развитие бизнеса, инвестиции и повышение ликвидности, а не на избыточные платежи.
- Уверенно ориентироваться в меняющемся налоговом законодательстве
Вместо риска доначислений и штрафов вы выстраиваете прогнозируемую и прозрачную налоговую модель, которая выдерживает проверки и не становится источником конфликтов с налоговыми органами.
- Безопасно проходить через нестандартные и разовые ситуации
Консультация снижает вероятность дорогостоящих ошибок в ходе реорганизации, смены системы налогообложения, выхода на новые рынки, работы с иностранными контрагентами и заключения сложных сделок.
кейсы
Связаться с юристом
Цены на услуги
|
Услуги |
Стоимость, руб. |
|
Консультирование по налоговым рискам |
12 000 |
|
Подготовка правового заключения, час занятости налогового юриста |
от 6000 |
Команда
Почему выбирают нас
Налоговые консультации
Консультации по налогам для юридических лиц
В налоговом законодательстве изменения происходят очень быстро. Новшества вводятся каждый месяц. Характерно, что изменения в этой отрасли обычно вызывают ухудшение положения налогоплательщиков. Налоговые нормы постоянно подвергаются доработкам, тем не менее правовые пробелы продолжают существовать, количество их растет.
Когда проходит несколько лет после принятия новых норм, судебная практика по конкретному вопросу становится более информативной и может использоваться при анализе налоговых рисков. Большая часть вопросов появляется тогда, когда новые нормы только начинают использоваться, а судебная практика по ним еще отсутствует, как и официальные разъяснения от государства.
Способы снижения налоговых рисков
Реальная ситуация по большому количеству старых норм налогового законодательства регулярно изменяется. Существует определенный список слабых мест каждого бизнеса, которые нуждаются в постоянной и серьезной проверке.
У каждого бизнеса есть слабые места, которые нужно регулярно и тщательно проверять. Предпринимателей интересуют следующие вопросы:
- Как получить налоговую отсрочку.
- Как формируется и выплачивается налог на прибыль. Особенно это относится к ценным бумагам, договорам страхования, инструментам НИОКР, оперативным сделкам, сотрудничеству с зарубежными партнерами.
- Как получить вычеты налогов по НДС, если заключаются арендные договоры, соглашения передачи прав, приобретаются права на земельные участки.
- Как использовать льготные ставки по НДС.
- Особые налоговые режимы, например, УСН, ПСН.
Возможно, такие проблемы затронули и Вашу компанию.
Услуги консультации по налоговым рискам для юридических лиц
У Вас уже могли возникать такие ситуации, когда решения противоречат нововведениям в законодательстве.
Без помощи юристов решить вопросы с налоговой службой удается не во всех случаях. Для положительного результата нужны знания, время и навыки общения с сотрудниками госслужбы. Случается так, что попытка решить вопрос самостоятельно может привести к ухудшению ситуации, поэтому лучше доверять решение таких проблем специалистам.
Случаи, при которых понадобится консультация наших юристов:
- проведение налоговой проверки;
- необходимость оспорить ее результат в суде;
- желание оптимизировать налогообложение, провести планирование;
- когда клиента интересуют отдельные режимы налогообложения;
- требование минимизации налоговых рисков;
- при возникновении вопросов о применяемых ставках и коэффициентах;
- по другим вопросам относительно налогообложения, которые не вошли в этот список.
Проводим консультации для физических лиц по вопросам:
-
как получают вычет по НДФЛ;
-
уплата транспортного, имущественного, земельного налога, НДФЛ или их перерасчет;
-
как проверить, законно ли начислены штрафы или пеня.
Стоимость налоговой консультации
При консультировании клиента имеется базовый час занятости специалиста налоговой практики. Размер оплаты консультации зависит, прежде всего, от глубины и сложности поставленного вопроса. Стоимость консультации будет меньше при консультировании по общим вопросам правоприменения и может возрастать, если консультация дается по узкой специализации. Так, например, увеличивать стоимость часа могут вопросы, связанные с иностранными резидентами или изучение вопросов налогообложения иностранных юрисдикций.
Влиять на цену консультации может:
-
количество заданных налоговому юристу клиентом вопросов;
-
экспертность исполнителя и ее признание экспертным сообществом (участие в рейтингах, дополнительная квалификация специалиста);
-
объем документации для изучения (необходимость изучения большого объема документов);
-
анализ большого объема нормативных актов и судебной практики (рекомендации специалистов всегда основаны только на «свежей» судебной практике (не более 1 года) Верховного суда РФ и окружных арбитражных судов):
-
необходимость ознакомления с необходимыми материалами, требующая выезда специалиста (в том числе, ознакомление с материалами в налоговом органе и пр.);
-
необходимость бухгалтерской экспертизы поставленного вопроса;
-
необходимость письменного оформления ответа на поставленный вопрос.
В любом случае, мы всегда гарантируем, что:
-
специалист, дающий консультацию, обладает необходимым опытом и уровнем квалификации (постоянное повышение квалификации является обязательным условием работы консультирующих специалистов);
-
информация, полученная клиентом в процессе консультирования, может быть использована им как при самостоятельном общении с налоговыми органами, так и для выбора варианта взаимодействия с налоговым юристом для дальнейших действий;
-
клиент, в любом случае, максимально оперативно получит ответ на вопрос, поставленный им перед налоговым юристом.
Подводя итог, можно сформулировать общее правило, о том, что необходимость дифференциации стоимости консультирования необходима для сохранения неизменно высокого качества и максимальной оперативности, полученных клиентом от специалиста ответов при разных первоначальных вводных.
Вам необходима консультация профессионалов по налоговым вопросам?
Наши юристы рассмотрят вашу ситуацию и быстро предложат решение проблемы. Вы сможете получить ответы на все свои вопросы. Если уже возник конфликт с налоговыми органами, мы отстоим Ваши интересы в досудебном и судебном порядке.
Инфоматериалы практики
Читать еще по теме
-
Когда нужна консультация налогового юриста?Консультация налогового юриста необходима при получении уведомления о проведении выездной проверки, требований в рамках предпроверочного анализа или проверки, при разработке налоговой стратегии при создании или реорганизации компании, при заключении крупных или международных сделок, при необходимости применения специальных налоговых режимов, при отказе в налоговых вычетах или льготах, при получении уведомления о доначислении налогов и штрафов, при наличии спора с налоговыми органами, при работе с контрагентами из других стран, при дроблении бизнеса и вопросах взаимозависимости контрагентов.
-
Чем отличается налоговый консультант от бухгалтера?Налоговый юрист специализируется на правовой защите интересов и разрешении налоговых споров, в то время как бухгалтер занимается ведением учёта и подготовкой отчётности. Юрист анализирует налоговые риски, готовит возражения на акты проверки, представляет интересы в налоговых органах и судах, разрабатывает стратегию защиты при спорах. Бухгалтер, в свою очередь, ведёт первичный учёт, составляет налоговые декларации и отчёты. Для полноценной защиты бизнеса рекомендуется работать с обоими специалистами: бухгалтер обеспечивает корректность учёта, а налоговый юрист минимизирует риски и защищает права компании при проверках.
-
Что входит в консультацию налогового юриста?Консультация включает устный или письменный ответ на вопросы клиента по налоговому законодательству с объяснением норм и их практического применения. При письменной консультации юрист анализирует предоставленные документы и дает рекомендации с ссылками на действующий закон и судебную практику. Консультация охватывает: разъяснение налоговых обязательств, исчисление размера налогов, применение льгот и вычетов, оценку налоговых рисков и последствий сделок, анализ учетной политики, правовую оценку действий налоговых органов, подготовку ответов на требования ФНС, разработку стратегии взаимодействия с налоговыми инспекторами. Устная консультация может быть получена онлайн, по телефону или в офисе юриста.
-
Как подготавливается правовое заключение?Процесс начинается с постановки задачи: клиент описывает правовую ситуацию и передает все имеющиеся документы (договоры, отчеты, решения налоговых органов, переписку). Между юристом и клиентом заключается договор. Далее юрист проводит комплексный анализ: изучает законодательство, судебную практику, при необходимости запрашивает дополнительную информацию. Затем составляется письменное заключение с четкой структурой: описание задачи, обзор рассмотренных документов, анализ правовой ситуации со ссылками на конкретные нормы закона, оценка рисков, практические выводы и рекомендации. Подготовка объемного заключения занимает от 10 дней до месяца в зависимости от сложности.
-
Зачем мне консультация налогового юриста?Консультация необходима для защиты ваших финансовых интересов и предотвращения дорогостоящих ошибок. Грамотное консультирование снижает налоговые риски на 30-50%, предотвращает штрафы и пени, позволяет экономить на налогах через законные способы оптимизации. Консультация особенно важна при получении требования от ФНС России, при проведении налоговой проверки, при планировании сделок или реструктуризации бизнеса, при применении специальных режимов налогообложения, при отказе в налоговых вычетах. Юрист поможет оценить перспективы спора, подготовить возражение на акт проверки, составить аргументированную позицию для суда. Кроме того, консультация дает вам уверенность в законности ваших действий и защищает от неожиданных проверок и претензий налоговых органов.
Юридическая компания «Центральный округ» поможет решить вашу проблему.